收 支 餘 絀 決 算 表
第 頁
1
科 目
本 年 度 預 算 數
單位:新臺幣元
％
決 算 數
％
比 較 增 減
％
金 額
％
上 年 度 決 算 數
金 額
金 額
金 額
國立臺南護理專科學校校務基金
中華民國101年度
政府補助及
學雜費等收入
５項自籌
收 入
金 額
合 計
金 額
政府補助及
學雜費等收入
本 年 度
５項自籌
收 入
金 額
金 額
合 計
業務收入
212,059,000.00
100.00
216,259,000.00
100.00
10,852,865.00
5.02
100.00
216,854,805.00
4,200,000.00
220,811,266.00
6,300,599.00
227,111,865.00
教學收入
54,546,000.00
27.16
58,746,000.00
27.03
2,644,294.00
4.50
27.41
59,435,928.00
4,200,000.00
55,089,695.00
6,300,599.00
61,390,294.00
學雜費收入
59,276,000.00
27.41
59,276,000.00
26.47
832,566.00
1.40
26.53
57,522,667.00
0.00
60,108,566.00
0.00
60,108,566.00
學雜費減免(‑)
‑4,730,000.00
‑2.19
‑4,730,000.00
‑2.21
‑288,871.00
6.11
‑1.83
‑3,957,706.00
0.00
‑5,018,871.00
0.00
‑5,018,871.00
建教合作收入
0.00
0.92
2,000,000.00
0.69
‑443,553.00
‑22.18
0.92
1,991,131.00
2,000,000.00
0.00
1,556,447.00
1,556,447.00
推廣教育收入
0.00
1.02
2,200,000.00
2.09
2,544,152.00
115.64
1.79
3,879,836.00
2,200,000.00
0.00
4,744,152.00
4,744,152.00
其他業務收入
157,513,000.00
72.84
157,513,000.00
72.97
8,208,571.00
5.21
72.59
157,418,877.00
0.00
165,721,571.00
0.00
165,721,571.00
學校教學研究補助收入
151,445,000.00
70.03
151,445,000.00
66.89
459,114.00
0.30
65.30
141,605,000.00
0.00
151,904,114.00
0.00
151,904,114.00
其他補助收入
6,000,000.00
2.77
6,000,000.00
6.05
7,737,757.00
128.96
7.18
15,567,357.00
0.00
13,737,757.00
0.00
13,737,757.00
雜項業務收入
68,000.00
0.03
68,000.00
0.04
11,700.00
17.21
0.11
246,520.00
0.00
79,700.00
0.00
79,700.00
業務成本與費用
208,724,000.00
98.55
213,124,000.00
98.94
11,572,672.00
5.43
99.62
216,032,512.00
4,400,000.00
218,466,697.00
6,229,975.00
224,696,672.00
教學成本
154,570,000.00
73.42
158,770,000.00
71.20
2,924,170.00
1.84
72.11
156,365,910.00
4,200,000.00
155,615,195.00
6,078,975.00
161,694,170.00
教學研究及訓輔成本
154,570,000.00
71.71
155,070,000.00
68.93
1,470,878.00
0.95
69.51
150,746,182.00
500,000.00
155,615,195.00
925,683.00
156,540,878.00
建教合作成本
0.00
0.83
1,800,000.00
0.60
‑427,686.00
‑23.76
0.89
1,925,800.00
1,800,000.00
0.00
1,372,314.00
1,372,314.00
推廣教育成本
0.00
0.88
1,900,000.00
1.66
1,880,978.00
99.00
1.70
3,693,928.00
1,900,000.00
0.00
3,780,978.00
3,780,978.00
其他業務成本
7,000,000.00
3.33
7,200,000.00
7.23
9,212,502.00
127.95
6.88
14,919,560.00
200,000.00
16,261,502.00
151,000.00
16,412,502.00
學生公費及獎勵金
7,000,000.00
3.33
7,200,000.00
7.23
9,212,502.00
127.95
6.88
14,919,560.00
200,000.00
16,261,502.00
151,000.00
16,412,502.00
管理及總務費用
47,100,000.00
21.78
47,100,000.00
20.48
‑586,065.00
‑1.24
20.54
44,546,182.00
0.00
46,513,935.00
0.00
46,513,935.00
管理費用及總務費用
47,100,000.00
21.78
47,100,000.00
20.48
‑586,065.00
‑1.24
20.54
44,546,182.00
0.00
46,513,935.00
0.00
46,513,935.00
其他業務費用
54,000.00
0.02
54,000.00
0.03
22,065.00
40.86
0.09
200,860.00
0.00
76,065.00
0.00
76,065.00
雜項業務費用
54,000.00
0.02
54,000.00
0.03
22,065.00
40.86
0.09
200,860.00
0.00
76,065.00
0.00
76,065.00
業務賸餘(短絀‑)
3,335,000.00
1.45
3,135,000.00
1.06
‑719,807.00
‑22.96
0.38
822,293.00
‑200,000.00
2,344,569.00
70,624.00
2,415,193.00
業務外收入
200,000.00
1.21
2,615,000.00
1.84
1,564,880.00
59.84
3.09
6,701,885.00
2,415,000.00
759,242.00
3,420,638.00
4,179,880.00
財務收入
0.00
0.98
2,115,000.00
1.39
1,038,135.00
49.08
1.35
2,923,609.00
2,115,000.00
0.00
3,153,135.00
3,153,135.00
利息收入
0.00
0.98
2,115,000.00
1.39
1,038,135.00
49.08
1.35
2,923,609.00
2,115,000.00
0.00
3,153,135.00
3,153,135.00
其他業務外收入
200,000.00
0.23
500,000.00
0.45
526,745.00
105.35
1.74
3,778,276.00
300,000.00
759,242.00
267,503.00
1,026,745.00
資產使用及權利金收入
0.00
0.05
100,000.00
0.05
21,183.00
21.18
1.06
2,295,681.00
100,000.00
0.00
121,183.00
121,183.00
受贈收入
0.00
0.09
200,000.00
0.06
‑53,680.00
‑26.84
0.09
185,040.00
200,000.00
0.00
146,320.00
146,320.00
違規罰款收入
0.00
0.00
0.00
0.01
21,765.00
0.09
203,308.00
0.00
21,765.00
0.00
21,765.00
雜項收入
200,000.00
0.09
200,000.00
0.32
537,477.00
268.74
0.50
1,094,247.00
0.00
737,477.00
0.00
737,477.00
收 支 餘 絀 決 算 表
第 頁
2
科 目
本 年 度 預 算 數
單位:新臺幣元
％
決 算 數
％
比 較 增 減
％
金 額
％
上 年 度 決 算 數
金 額
金 額
金 額
國立臺南護理專科學校校務基金
中華民國101年度
政府補助及
學雜費等收入
５項自籌
收 入
金 額
合 計
金 額
政府補助及
學雜費等收入
本 年 度
５項自籌
收 入
金 額
金 額
合 計
業務外費用
313,000.00
0.88
1,913,000.00
0.42
‑967,034.00
‑50.55
0.42
910,088.00
1,600,000.00
215,017.00
730,949.00
945,966.00
其他業務外費用
313,000.00
0.88
1,913,000.00
0.42
‑967,034.00
‑50.55
0.42
910,088.00
1,600,000.00
215,017.00
730,949.00
945,966.00
雜項費用
313,000.00
0.88
1,913,000.00
0.42
‑967,034.00
‑50.55
0.42
910,088.00
1,600,000.00
215,017.00
730,949.00
945,966.00
業務外賸餘(短絀‑)
‑113,000.00
0.32
702,000.00
1.42
2,531,914.00
360.67
2.67
5,791,797.00
815,000.00
544,225.00
2,689,689.00
3,233,914.00
本期賸餘(短絀‑)
3,222,000.00
1.77
3,837,000.00
2.49
1,812,107.00
47.23
3.05
6,614,090.00
615,000.00
2,888,794.00
2,760,313.00
5,649,107.00