第 頁
1
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
教學成本
0.01
152,701,000.00
149,666,229.00
14,910.00
3,650,000.00
156,351,000.00
6,699,681.00
156,365,910.00
教學研究及訓輔成本
‑1.34
152,701,000.00
149,666,229.00
‑2,054,818.00
100,000.00
152,801,000.00
1,079,953.00
150,746,182.00
用人費用
‑8.21
108,596,000.00
99,684,955.00
‑8,911,045.00
108,596,000.00
99,684,955.00
正式員額薪資
‑17.10
63,049,000.00
52,264,857.00
‑10,784,143.00
63,049,000.00
52,264,857.00
聘僱及兼職人員薪資
8.69
26,434,000.00
28,731,234.00
2,297,234.00
26,434,000.00
28,731,234.00
超時工作報酬
15.79
977,000.00
1,131,246.00
154,246.00
977,000.00
1,131,246.00
獎金
‑13.01
8,326,000.00
7,242,735.00
‑1,083,265.00
8,326,000.00
7,242,735.00
退休及卹償金
‑9.41
4,204,000.00
3,808,453.00
‑395,547.00
4,204,000.00
3,808,453.00
福利費
16.06
5,606,000.00
6,506,430.00
900,430.00
5,606,000.00
6,506,430.00
服務費用
‑2.41
14,987,000.00
14,135,521.00
‑363,321.00
100,000.00
15,087,000.00
588,158.00
14,723,679.00
水電費
‑25.25
2,580,000.00
1,928,502.00
‑651,498.00
2,580,000.00
1,928,502.00
郵電費
‑23.90
540,000.00
410,937.00
‑129,063.00
540,000.00
410,937.00
旅運費
60.70
877,000.00
982,631.00
593,034.00
100,000.00
977,000.00
587,403.00
1,570,034.00
印刷裝訂與廣告費
‑40.73
982,000.00
581,314.00
‑399,931.00
982,000.00
755.00
582,069.00
其中廣告費預算數3萬1,000元，決
算數0元，未支出。
業務宣導費預算數5萬1,000元，決
算數2萬1,000元，係辦理業務宣導實
際需要，未超支。
修理保養及保固費
‑74.22
5,015,000.00
1,292,999.00
‑3,722,001.00
5,015,000.00
1,292,999.00
保險費
146.86
167,000.00
412,263.00
245,263.00
167,000.00
412,263.00
一般服務費
122.39
3,211,000.00
7,140,887.00
3,929,887.00
3,211,000.00
7,140,887.00
專業服務費
‑14.18
1,615,000.00
1,385,988.00
‑229,012.00
1,615,000.00
1,385,988.00
材料及用品費
27.03
5,974,000.00
7,572,289.00
1,614,860.00
5,974,000.00
16,571.00
7,588,860.00
使用材料費
‑78.83
2,577,000.00
545,502.00
‑2,031,498.00
2,577,000.00
545,502.00
用品消耗
107.34
3,397,000.00
7,026,787.00
3,646,358.00
3,397,000.00
16,571.00
7,043,358.00
租金與利息
‑90.08
1,368,000.00
135,700.00
‑1,232,300.00
1,368,000.00
135,700.00
地租及水租
‑100.00
60,000.00
‑60,000.00
60,000.00
機器租金
‑100.00
1,048,000.00
‑1,048,000.00
1,048,000.00
交通及運輸設備租金
‑24.61
180,000.00
135,700.00
‑44,300.00
180,000.00
135,700.00
什項設備租金
‑100.00
80,000.00
‑80,000.00
80,000.00
折舊、折耗及攤銷
29.08
21,301,000.00
27,495,571.00
6,194,571.00
21,301,000.00
27,495,571.00
房屋折舊
243.32
873,000.00
2,997,147.00
2,124,147.00
873,000.00
2,997,147.00
機械及設備折舊
5.09
12,275,000.00
12,900,287.00
625,287.00
12,275,000.00
12,900,287.00
交通及運輸設備折舊
55.44
504,000.00
783,405.00
279,405.00
504,000.00
783,405.00
第 頁
2
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
什項設備折舊
60.28
4,606,000.00
7,382,329.00
2,776,329.00
4,606,000.00
7,382,329.00
代管資產折舊
8.62
1,401,000.00
1,521,834.00
120,834.00
1,401,000.00
1,521,834.00
攤銷
16.36
1,642,000.00
1,910,569.00
268,569.00
1,642,000.00
1,910,569.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
135.25
475,000.00
642,193.00
642,417.00
475,000.00
475,224.00
1,117,417.00
會費
88.86
145,000.00
273,843.00
128,843.00
145,000.00
273,843.00
捐助、補助與獎助
747.19
70,000.00
288,350.00
523,030.00
70,000.00
304,680.00
593,030.00
分擔
‑52.94
170,000.00
80,000.00
‑90,000.00
170,000.00
80,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)
326.36
40,000.00
130,544.00
40,000.00
170,544.00
170,544.00
競賽及交流活動費
‑100.00
50,000.00
‑50,000.00
50,000.00
建教合作成本
92.58
925,800.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,925,800.00
1,925,800.00
用人費用
29.17
70,000.00
240,000.00
240,000.00
310,000.00
310,000.00
聘僱及兼職人員薪資
29.17
70,000.00
240,000.00
240,000.00
310,000.00
310,000.00
服務費用
149.87
681,889.00
455,000.00
455,000.00
1,136,889.00
1,136,889.00
水電費
141,134.00
141,134.00
141,134.00
郵電費
‑95.16
‑4,758.00
5,000.00
5,000.00
242.00
242.00
旅運費
‑28.65
‑71,617.00
250,000.00
250,000.00
178,383.00
178,383.00
印刷裝訂與廣告費
‑30.95
‑23,211.00
75,000.00
75,000.00
51,789.00
51,789.00
修理保養及保固費
522.00
156,600.00
30,000.00
30,000.00
186,600.00
186,600.00
保險費
‑100.00
‑15,000.00
15,000.00
15,000.00
一般服務費
544,741.00
544,741.00
544,741.00
專業服務費
‑57.50
‑46,000.00
80,000.00
80,000.00
34,000.00
34,000.00
材料及用品費
17.41
47,870.00
275,000.00
275,000.00
322,870.00
322,870.00
使用材料費
‑93.10
‑37,240.00
40,000.00
40,000.00
2,760.00
2,760.00
用品消耗
36.22
85,110.00
235,000.00
235,000.00
320,110.00
320,110.00
租金與利息
‑100.00
‑30,000.00
30,000.00
30,000.00
交通及運輸設備租金
‑100.00
‑30,000.00
30,000.00
30,000.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
156,041.00
156,041.00
156,041.00
捐助、補助與獎助
156,041.00
156,041.00
156,041.00
推廣教育成本
44.86
1,143,928.00
2,550,000.00
2,550,000.00
3,693,928.00
3,693,928.00
用人費用
‑85.29
‑1,449,920.00
1,700,000.00
1,700,000.00
250,080.00
250,080.00
聘僱及兼職人員薪資
‑86.53
‑1,297,889.00
1,500,000.00
1,500,000.00
202,111.00
202,111.00
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3
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
教學成本明細表
超時工作報酬
‑76.02
‑152,031.00
200,000.00
200,000.00
47,969.00
47,969.00
服務費用
508.73
2,253,666.00
443,000.00
443,000.00
2,696,666.00
2,696,666.00
郵電費
‑20.28
‑2,028.00
10,000.00
10,000.00
7,972.00
7,972.00
旅運費
5,736.27
1,147,254.00
20,000.00
20,000.00
1,167,254.00
1,167,254.00
印刷裝訂與廣告費
40.47
51,399.00
127,000.00
127,000.00
178,399.00
178,399.00
修理保養及保固費
11,000.00
11,000.00
11,000.00
保險費
‑100.00
‑3,000.00
3,000.00
3,000.00
一般服務費
125,943.00
125,943.00
125,943.00
專業服務費
326.18
923,098.00
283,000.00
283,000.00
1,206,098.00
1,206,098.00
材料及用品費
158.54
415,371.00
262,000.00
262,000.00
677,371.00
677,371.00
使用材料費
‑97.22
‑77,774.00
80,000.00
80,000.00
2,226.00
2,226.00
用品消耗
270.96
493,145.00
182,000.00
182,000.00
675,145.00
675,145.00
租金與利息
‑81.00
‑40,500.00
50,000.00
50,000.00
9,500.00
9,500.00
地租及水租
‑93.33
‑28,000.00
30,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
交通及運輸設備租金
‑62.50
‑12,500.00
20,000.00
20,000.00
7,500.00
7,500.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
‑36.51
‑34,689.00
95,000.00
95,000.00
60,311.00
60,311.00
捐助、補助與獎助
6.82
3,751.00
55,000.00
55,000.00
58,751.00
58,751.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)
‑96.10
‑38,440.00
40,000.00
40,000.00
1,560.00
1,560.00
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4
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
其他業務成本明細表
其他業務成本
593.93
2,000,000.00
14,765,874.00
12,769,560.00
150,000.00
2,150,000.00
153,686.00
14,919,560.00
學生公費及獎勵金
593.93
2,000,000.00
14,765,874.00
12,769,560.00
150,000.00
2,150,000.00
153,686.00
14,919,560.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
593.93
2,000,000.00
14,765,874.00
12,769,560.00
150,000.00
2,150,000.00
153,686.00
14,919,560.00
捐助、補助與獎助
593.93
2,000,000.00
14,765,874.00
12,769,560.00
150,000.00
2,150,000.00
153,686.00
14,919,560.00
第 頁
5
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
管理及總務費用明細表
管理及總務費用
‑10.24
49,626,000.00
44,546,182.00
‑5,079,818.00
49,626,000.00
44,546,182.00
管理費用及總務費用
‑10.24
49,626,000.00
44,546,182.00
‑5,079,818.00
49,626,000.00
44,546,182.00
用人費用
‑10.66
37,048,000.00
33,098,122.00
‑3,949,878.00
37,048,000.00
33,098,122.00
正式員額薪資
‑7.51
23,190,000.00
21,447,532.00
‑1,742,468.00
23,190,000.00
21,447,532.00
超時工作報酬
‑24.78
1,034,000.00
777,753.00
‑256,247.00
1,034,000.00
777,753.00
獎金
‑10.49
6,373,000.00
5,704,310.00
‑668,690.00
6,373,000.00
5,704,310.00
退休及卹償金
‑24.77
2,288,000.00
1,721,222.00
‑566,778.00
2,288,000.00
1,721,222.00
福利費
‑17.17
4,161,000.00
3,446,602.00
‑714,398.00
4,161,000.00
3,446,602.00
提繳費
‑64.85
2,000.00
703.00
‑1,297.00
2,000.00
703.00
服務費用
‑12.24
8,617,000.00
7,562,456.00
‑1,054,544.00
8,617,000.00
7,562,456.00
水電費
‑6.78
1,050,000.00
978,833.00
‑71,167.00
1,050,000.00
978,833.00
郵電費
‑1.44
360,000.00
354,821.00
‑5,179.00
360,000.00
354,821.00
旅運費
34.73
435,000.00
586,097.00
151,097.00
435,000.00
586,097.00
印刷裝訂與廣告費
‑66.85
257,000.00
85,190.00
‑171,810.00
257,000.00
85,190.00
修理保養及保固費
30.74
2,232,000.00
2,918,215.00
686,215.00
2,232,000.00
2,918,215.00
保險費
‑26.59
143,000.00
104,982.00
‑38,018.00
143,000.00
104,982.00
一般服務費
‑50.12
3,144,000.00
1,568,304.00
‑1,575,696.00
3,144,000.00
1,568,304.00
專業服務費
‑4.95
596,000.00
566,517.00
‑29,483.00
596,000.00
566,517.00
公共關係費
‑0.13
400,000.00
399,497.00
‑503.00
400,000.00
399,497.00
材料及用品費
46.69
1,184,000.00
1,736,772.00
552,772.00
1,184,000.00
1,736,772.00
使用材料費
5.01
335,000.00
351,770.00
16,770.00
335,000.00
351,770.00
用品消耗
63.13
849,000.00
1,385,002.00
536,002.00
849,000.00
1,385,002.00
租金與利息
‑99.44
644,000.00
3,600.00
‑640,400.00
644,000.00
3,600.00
機器租金
‑100.00
590,000.00
‑590,000.00
590,000.00
交通及運輸設備租金
‑93.33
54,000.00
3,600.00
‑50,400.00
54,000.00
3,600.00
折舊、折耗及攤銷
2.52
2,075,000.00
2,127,212.00
52,212.00
2,075,000.00
2,127,212.00
房屋折舊
94.63
385,000.00
749,327.00
364,327.00
385,000.00
749,327.00
機械及設備折舊
‑20.84
456,000.00
360,960.00
‑95,040.00
456,000.00
360,960.00
交通及運輸設備折舊
202.64
5,000.00
15,132.00
10,132.00
5,000.00
15,132.00
什項設備折舊
90.80
226,000.00
431,203.00
205,203.00
226,000.00
431,203.00
代管資產折舊
‑39.03
624,000.00
380,460.00
‑243,540.00
624,000.00
380,460.00
攤銷
‑49.83
379,000.00
190,130.00
‑188,870.00
379,000.00
190,130.00
稅捐與規費(強制費)
‑21.65
23,000.00
18,020.00
‑4,980.00
23,000.00
18,020.00
消費與行為稅
‑25.13
15,000.00
11,230.00
‑3,770.00
15,000.00
11,230.00
第 頁
6
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
管理及總務費用明細表
規費
‑15.13
8,000.00
6,790.00
‑1,210.00
8,000.00
6,790.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
‑100.00
35,000.00
‑35,000.00
35,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)
‑100.00
35,000.00
‑35,000.00
35,000.00
第 頁
7
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
其他業務費用明細表
其他業務費用
123.18
90,000.00
200,860.00
110,860.00
90,000.00
200,860.00
雜項業務費用
123.18
90,000.00
200,860.00
110,860.00
90,000.00
200,860.00
服務費用
123.18
90,000.00
200,860.00
110,860.00
90,000.00
200,860.00
專業服務費
123.18
90,000.00
200,860.00
110,860.00
90,000.00
200,860.00
第 頁
8
國立臺南護理專科學校校務基金
科 目
單位:新臺幣元
預 算 數
比 較 增 減
金 額
％
中華民國100年度
政府補助及
學雜費等收入
支 應
５項自籌
收入支應
合 計
政府補助及
學雜費等收入
支 應
算 數
５項自籌
收入支應
合 計
備 註
決
其他業務外費用明細表
其他業務外費用
102.24
250,000.00
92,916.00
460,088.00
200,000.00
450,000.00
817,172.00
910,088.00
雜項費用
102.24
250,000.00
92,916.00
460,088.00
200,000.00
450,000.00
817,172.00
910,088.00
服務費用
‑4.36
‑6,758.00
155,000.00
155,000.00
148,242.00
148,242.00
水電費
107.42
32,227.00
30,000.00
30,000.00
62,227.00
62,227.00
修理保養及保固費
‑100.00
‑115,000.00
115,000.00
115,000.00
一般服務費
86,015.00
86,015.00
86,015.00
專業服務費
‑100.00
‑10,000.00
10,000.00
10,000.00
材料及用品費
482.76
193,102.00
40,000.00
40,000.00
233,102.00
233,102.00
使用材料費
‑87.50
‑17,500.00
20,000.00
20,000.00
2,500.00
2,500.00
用品消耗
1,053.01
210,602.00
20,000.00
20,000.00
230,602.00
230,602.00
折舊、折耗及攤銷
‑10.10
250,000.00
92,916.00
‑25,256.00
250,000.00
131,828.00
224,744.00
機械及設備折舊
89,420.00
89,420.00
89,420.00
交通及運輸設備折舊
3,876.00
18,240.00
14,364.00
18,240.00
什項設備折舊
‑7.16
50,000.00
21,878.00
‑3,582.00
50,000.00
24,540.00
46,418.00
代管資產折舊
‑85.20
200,000.00
29,601.00
‑170,399.00
200,000.00
29,601.00
攤銷
37,561.00
41,065.00
3,504.00
41,065.00
會費、捐助、補助、分攤、救助
(濟)與交流活動費
5,980.00
299,000.00
5,000.00
5,000.00
304,000.00
304,000.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助
(濟)
5,980.00
299,000.00
5,000.00
5,000.00
304,000.00
304,000.00